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达拉特旗农村牧区土地承包经营纠纷仲裁委员会办公室2019年预算说明

  • 发布日期:2019-03-01
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第一部分  部门概况 

一、部门主要职能、职责 

二、机构设置及预算单位构成情况 

第二部分  2019年部门预算安排情况说明 

一、部门预算收支总体情况说明 

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 

第三部分  其他公开事项说明 

一、机关运行经费安排情况说明 

二、政府采购预算情况说明 

三、国有资产占有使用情况说明 

四、项目支出绩效目标情况说明 

第四部分  名词解释 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

第六部分  2019年部门预算公开表 

一、财政拨款收支预算总表 

二、一般公共预算财政拨款支出预算表 

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

四、部门收支预算总表 

五、部门收入预算总表 

六、部门支出预算总表 

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

八、财政拨款“三公”经费支出预算表 

九、项目支出绩效目标申报表 

第一部分  部门概况 

一、( 一) 部门职能

达拉特旗农村牧区土地承包经营纠纷仲裁委员会办公室依法开展全旗农村牧区土地承包经营纠纷的调解仲裁工  

作;经营 受理因订立、 履行、 变更、 解除和终止农村土地承包合同发生的纠纷; 因农村土地承包经营权转包、 出租、 互换、 转让、 入股等流转发生的纠纷; 因收回、 调整承包地发生的纠纷; 因确认农村土地承包经营权发生的纠纷; 因侵害农村土地承包经营权发生的纠纷; 法律、 法规规定的其他农村土地承包经营纠纷。  

( 二) 部门主要职责  

1、 受理因订立、 履行、 变更、 解除和终止农村土地承包合同发生的纠纷;  

2、 受理因农村土地承包经营权转包、 出租、 互换、 转让、入股等流转发生的纠纷;  

3、 受理因收回、 调整承包地发生的纠纷;  

4、 受理因确认农村土地承包经营权发生的纠纷;  

5、 因侵害农村土地承包经营权发生的纠纷; 法律、 法规规定的其他农村土地承包经营纠纷 

二、部门预算单位构成  

( 一)达拉特旗农村牧区土地承包经营纠纷仲裁委员会办公室机构及人员基本情况  

达拉特旗农村牧区土地承包经营纠纷仲裁委员会办公室为  

达旗人民政府办公室二级事业单位, 预算单位名称为达拉特旗农村牧区土地承包经营纠纷仲裁委员会办公室。  

2  

人员基本情况, 编制、 实有、 离退休等情况。  

单位编制人数为 5 人, 实有人数 4 人, 无离退休人员。  

( 二)达拉特旗农村牧区土地承包经营纠纷仲裁委员会办公室单位设置  

纳入 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位情况: 

三、 单位情况表 

四、    

                                              

序号

单位名称

单位性质

 

达拉特旗农村牧区土地承包经营纠纷仲裁委员会办公室(二级单位)

财政全额拨款的事业单位

 

                                                                          

第二部分   2019年部门预算安排情况说明  

一、部门预算收支总体情况说明 

收入预算85.85万元,比2018年预算增加42.74万元,增长99.14 %,增加主要是由于工作量增加。 

支出预算 85.85 万元,比2018年预算增加42.74万元,增长99.14 %,增加主要是由于工作量增加。 

(一)部门预算收入情况说明 

部门预算收入85.85万元,其中:一般公共预算拨款收入57.25 万元,占比 66.68%;政府性基金预算拨款收入 万元,占比 0%;事业收入 万元,占比 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占比 0 %;,其他收入 0 万元,占比 0 %;上年结转28.61  万元,占比 33.32 %,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比 0% 

(二)部门预算支出情况说明 

部门预算支出 85.85万元,其中:基本支出 82.35 万元,占比96 %;项目支出3.5万元,占比4 %;事业单位经营支出  0 万元,占比 0 % 

主要用于机构运转、业务活动等方面支出。 

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

(一)财政拨款规模情况 

财政拨款收支预算 85.85万元,包括:一般公共预算财政拨款 57.25 万元,政府性基金预算财政拨款 0万元,上年结转  28.6万元。 

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

1.一般公共服务类  48.74 万元,比上年预算数增加 5.63万元。主要用于机构运转、业务活动等方面支出。 

2社会保障和就?#36947;?span>  6.54  万元,比上年预算数增加 6.54万元。主要用于在职人员养老保险等支出。 

3医疗卫生和计划生育管理事务1.96万元 ,主要用于在职人员医疗保险等支出。     

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

我单位无政府性基金财政拨款预算。 

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 

财政拨款“三公”经费支出预算 3.1万元,比上年预算增加1.5 万元,增长 94 %;本年预算比上年执行数增加1.94万元,增长167.24 %。其中: 

1、因公出国(境)费用  0 万元, 

2、公务接待费 0.1万元,比上年预算数增加0.1万元,增加 10 %,本年预算比上年执行数增加0.万元,增长100% 

3、公务用车购置及运行维护费 3万元,比上年预算增加1.4  万元,增长89 %,本年预算比上年执行数增加1.84万元,增长158.62%。其中,公务用车购置 0 万元;公务用车运行维护费 3 万元,本年预算比上年预算增加1.4万元,增长89 %,比上年执行数增加1.84万元,增长158.62%。增加主要是由于公务用车维护费的增加。 

第三部分  其他公开事项说明 

一、机关运行经费安排情况说明 

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业?#29287;?#21450;一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

我单位属于事业单位,无机关运行经费。 

二、政府采购预算情况说明 

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算 0万元。 

三、国有资产占有使用情况说明 

截至2018年末,共有车辆 1辆, 其中:机要应急车辆 0 辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。 

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明 

项目支出预算绩效目标填报情况 

2019年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的100%公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的100% 

第四部分  名词解释 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。 

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、?#23433;?#25919;拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。 

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国?#20107;?#36153;、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用?#31561;?#26009;费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业?#29287;?#21450;一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

本单位预算公开信息反馈?#22303;?#31995;方式: 

联系人:        联系电话: 

第六部分  部门预算公开表 

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

附件达拉特旗本级财政拨款“三公”经费支出预算表  

附件:                     
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